| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 280339 | 001-001-0017448 | ₲ 5.500.000 | ₲ 5.500.000 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago |