| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 280509 | 001-002-0000688 | ₲ 3.321.000 | ₲ 3.241.562 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 280509 | 001-002-0000687 | ₲ 8.372.000 | ₲ 8.025.417 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago |