| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 280511 | 001-001-0002465 | ₲ 367.780 | ₲ 366.379 | 27-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 280511 | 001-001-0002169 | ₲ 3.879.140 | ₲ 3.735.354 | 06-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 280511 | 001-001-0002274 | ₲ 1.715.460 | ₲ 1.715.460 | 30-03-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 280511 | 001-001-0001980 | ₲ 3.599.100 | ₲ 3.599.100 | 30-03-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 280511 | 001-001-0001979 | ₲ 287.640 | ₲ 287.640 | 30-03-2015 | Ver Detalle del Pago |