| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 281320 | 001-001-0000393 | ₲ 25.759.600 | ₲ 25.759.600 | 23-01-2015 | Ver Detalle del Pago |