Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 281523 001-001-0000185 ₲ 29.065.065 ₲ 27.640.348 04-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 281523 001-001-0000184 ₲ 100.358.760 ₲ 95.439.356 04-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 281523 001-001-0000183 ₲ 115.412.479 ₲ 109.755.169 04-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 281523 001-001-0000182 ₲ 38.842.678 ₲ 36.938.680 04-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 281523 001-001-0000181 ₲ 130.611.614 ₲ 124.209.270 04-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 281523 001-001-0000180 ₲ 78.591.487 ₲ 74.739.076 04-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 281523 001-001-0000179 ₲ 24.088.665 ₲ 22.907.882 04-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 281523 001-001-0000178 ₲ 17.615.565 ₲ 16.752.082 04-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 281523 001-001-0000176 ₲ 106.810.818 ₲ 101.575.146 04-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 281523 001-001-0000175 ₲ 55.617.417 ₲ 52.891.152 04-06-2015 Ver Detalle del Pago
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