| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283174 | 001-001-0005318 | ₲ 13.440.000 | ₲ 12.781.196 | 15-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283174 | 001-001-0005331 | ₲ 5.965.000 | ₲ 5.672.607 | 06-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283174 | 001-001-0004539 | ₲ 2.472.000 | ₲ 2.472.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago |