| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283518 | 001-001-0001055 | ₲ 101.000.000 | ₲ 96.049.164 | 10-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283518 | 001-001-0000974 | ₲ 99.999.800 | ₲ 95.097.992 | 14-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283518 | 001-001-0000838 | ₲ 99.999.800 | ₲ 95.097.992 | 19-05-2015 | Ver Detalle del Pago |