| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283518 | 001-001-0002942 | ₲ 126.834.000 | ₲ 122.132.688 | 19-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283518 | 001-001-0002867 | ₲ 9.999.400 | ₲ 9.509.248 | 19-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283518 | 001-001-0003066 | ₲ 4.996.420 | ₲ 4.811.219 | 18-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283518 | 001-001-0003014 | ₲ 4.904.000 | ₲ 4.722.225 | 18-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283518 | 001-001-0002963 | ₲ 42.787.000 | ₲ 40.896.863 | 18-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283518 | 001-001-0002956 | ₲ 12.470.000 | ₲ 11.971.959 | 18-05-2015 | Ver Detalle del Pago |