Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283559 001-001-0000360 ₲ 47.267.320 ₲ 44.950.361 15-10-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283559 001-001-0000347 ₲ 47.267.320 ₲ 44.950.361 30-09-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283559 001-001-0000359 ₲ 2.500.000 ₲ 2.377.454 16-09-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283559 001-001-0000346 ₲ 2.500.000 ₲ 2.377.454 25-08-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283559 001-001-0000328 ₲ 47.267.320 ₲ 44.950.361 11-08-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283559 001-001-0000327 ₲ 2.500.000 ₲ 2.377.454 29-07-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283559 001-001-0000287 ₲ 47.267.320 ₲ 44.950.361 17-06-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283559 001-001-0000285 ₲ 47.267.320 ₲ 44.950.361 17-06-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283559 001-001-0000283 ₲ 47.267.320 ₲ 44.950.361 17-06-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283559 001-001-0000288 ₲ 2.500.000 ₲ 2.377.454 27-05-2015 Ver Detalle del Pago
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