| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283730 | 001-001-0003805 | ₲ 7.734.000 | ₲ 7.354.894 | 15-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283730 | 001-001-0003770 | ₲ 27.000.000 | ₲ 25.676.510 | 15-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283730 | 001-001-0003352 | ₲ 16.500.000 | ₲ 15.691.200 | 21-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283730 | 001-001-0003221 | ₲ 39.540.000 | ₲ 37.601.821 | 19-06-2015 | Ver Detalle del Pago |