| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 283734 | 004-001-0009087 | ₲ 11.400.500 | ₲ 10.841.668 | 09-09-2015 | Ver Detalle del Pago |