| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 283777 | 001-001-0007404 | ₲ 12.650.000 | ₲ 7.981.920 | 05-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 283777 | 001-001-0007403 | ₲ 3.100.400 | ₲ 2.669.388 | 05-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 283777 | 001-001-0007401 | ₲ 7.479.600 | ₲ 6.290.207 | 05-10-2016 | Ver Detalle del Pago |