| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284671 | 001-001-0000841 | ₲ 606.400 | ₲ 606.400 | 23-04-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284671 | 001-001-0000840 | ₲ 6.336.740 | ₲ 6.336.740 | 23-04-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284671 | 001-001-0000793 | ₲ 224.350 | ₲ 224.350 | 23-04-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284671 | 001-001-0000792 | ₲ 6.736.460 | ₲ 6.736.460 | 23-04-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284671 | 001-001-0000791 | ₲ 4.030.280 | ₲ 4.030.280 | 23-04-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284671 | 001-001-0000788 | ₲ 8.748.300 | ₲ 8.748.300 | 23-04-2015 | Ver Detalle del Pago |