| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284989 | 001-001-0004529 | ₲ 5.640.000 | ₲ 5.505.091 | 14-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284989 | 001-001-0004374 | ₲ 5.999.000 | ₲ 5.855.504 | 14-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284989 | 001-001-0004345 | ₲ 7.000.000 | ₲ 6.972.000 | 14-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284989 | 001-001-0004085 | ₲ 3.500.000 | ₲ 3.416.280 | 28-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284989 | 001-001-0004032 | ₲ 1.316.000 | ₲ 1.310.736 | 21-05-2015 | Ver Detalle del Pago |