| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción | 285393 | 002-002-0021896 | ₲ 1.511.436 | ₲ 1.455.412 | 26-06-2015 | Ver Detalle del Pago |