| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 285742 | 001-001-0004571 | ₲ 22.815.000 | ₲ 22.269.265 | 31-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 285742 | 001-001-0004570 | ₲ 2.535.000 | ₲ 2.474.363 | 31-07-2015 | Ver Detalle del Pago |