| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 286390 | 001-003-0104762 | ₲ 5.231.000 | ₲ 4.974.586 | 25-01-2016 | Ver Detalle del Pago |