| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 287220 | 001-001-0054669 | ₲ 83.064.000 | ₲ 78.992.353 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago |