| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 287623 | 001-001-0024579 | ₲ 5.000.000 | ₲ 4.754.909 | 31-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 287623 | 001-001-0024578 | ₲ 11.800.000 | ₲ 11.221.586 | 31-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 287623 | 001-001-0024577 | ₲ 105.100.000 | ₲ 99.948.189 | 31-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 287623 | 001-001-0024576 | ₲ 1.200.000 | ₲ 1.195.636 | 31-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 287623 | 001-001-0024575 | ₲ 4.500.000 | ₲ 4.279.418 | 13-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 287623 | 001-001-0024574 | ₲ 1.500.000 | ₲ 1.494.545 | 09-07-2015 | Ver Detalle del Pago |