Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 289419 001-002-0001295 11343534 ₲ 4.659.500 ₲ 4.431.100 06-05-2016 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 289419 001-002-0001254 ₲ 14.918.375 ₲ 14.187.103 05-02-2016 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 289419 001-002-0001253 ₲ 11.834.000 ₲ 11.253.919 05-02-2016 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 289419 001-002-0001230 ₲ 2.264.000 ₲ 2.153.023 10-11-2015 Ver Detalle del Pago
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