| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289630 | 002-003-0005913 | ₲ 1.494.000.000 | ₲ 1.420.766.836 | 17-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289630 | 002-003-0005910 | ₲ 1.992.000.000 | ₲ 1.894.355.782 | 17-06-2015 | Ver Detalle del Pago |