Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 289847 003-001-0010538 ₲ 10.000.000 ₲ 9.509.819 25-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 289847 003-001-0010537 ₲ 850.000 ₲ 846.909 25-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 289847 003-001-0010536 ₲ 800.000 ₲ 797.091 25-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 289847 003-001-0010506 ₲ 760.000 ₲ 757.236 25-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 289847 003-001-0010468 ₲ 3.500.000 ₲ 3.328.436 19-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 289847 003-001-0010537 ₲ 750.000 ₲ 747.273 12-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 289847 003-001-0010467 ₲ 2.500.000 ₲ 2.377.455 12-11-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 289847 001-001-0010295 ₲ 800.000 ₲ 797.091 15-10-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 289847 003-001-0010257 ₲ 800.000 ₲ 797.091 30-09-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 289847 003-001-0010126 ₲ 4.700.000 ₲ 4.469.614 30-09-2015 Ver Detalle del Pago
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