| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290741 | 001-004-0002662 | ₲ 9.977.000 | ₲ 9.487.946 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290741 | 001-004-0002661 | ₲ 1.679.700 | ₲ 1.672.981 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290741 | 001-004-0002836 | ₲ 3.932.000 | ₲ 3.739.261 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290741 | 001-004-0002763 | ₲ 4.852.000 | ₲ 4.614.164 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290741 | 001-004-0002714 | ₲ 7.058.000 | ₲ 6.712.030 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290741 | 001-004-0002675 | ₲ 4.357.300 | ₲ 4.143.713 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290741 | 001-004-0002656 | ₲ 2.973.000 | ₲ 2.827.268 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago |