| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 290921 | 001-002-0004629 | ₲ 40.295.000 | ₲ 38.319.812 | 03-03-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 290921 | 001-002-0004627 | ₲ 90.600.000 | ₲ 86.158.953 | 03-03-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 290921 | 001-002-0004634 | ₲ 84.400.000 | ₲ 80.262.866 | 28-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 290921 | 001-002-0004630 | ₲ 3.712.000 | ₲ 3.530.045 | 26-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 290921 | 001-002-0004635 | ₲ 83.800.000 | ₲ 79.692.276 | 25-01-2016 | Ver Detalle del Pago |