| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 291148 | 001-001-0004245 | ₲ 95.467.720 | ₲ 90.788.066 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago |