| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 291153 | 001-001-0000725 | ₲ 9.450.000 | ₲ 8.986.779 | 30-09-2015 | Ver Detalle del Pago |