| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291619 | 001-004-0104899 | ₲ 894.007 | ₲ 890.601 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291619 | 001-004-0001153 | ₲ 5.064.441 | ₲ 4.824.787 | 23-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291619 | 001-004-0100798 | ₲ 584.346 | ₲ 582.221 | 22-10-2015 | Ver Detalle del Pago |