| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291703 | 001-004-0002861 | ₲ 4.505.000 | ₲ 4.284.173 | 23-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291703 | 001-004-0002514 | ₲ 940.000 | ₲ 893.922 | 26-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291703 | 001-004-0002513 | ₲ 5.441.500 | ₲ 5.174.769 | 26-08-2015 | Ver Detalle del Pago |