| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293195 | 001-001-0018001 | ₲ 4.007.280 | ₲ 3.810.850 | 12-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293195 | 001-001-0001805 | ₲ 1.124.540 | ₲ 1.120.451 | 12-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293195 | 001-001-0014955 | ₲ 2.361.180 | ₲ 2.245.439 | 22-04-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293195 | 001-001-0014954 | ₲ 5.292.300 | ₲ 5.032.881 | 22-04-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293195 | 001-001-0014953 | ₲ 42.061.100 | ₲ 39.999.342 | 22-04-2016 | Ver Detalle del Pago |