| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293214 | 002-001-0000167 | ₲ 1.325.000 | ₲ 1.260.051 | 22-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293214 | 002-001-0000161 | ₲ 16.015.000 | ₲ 15.229.973 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293214 | 002-001-0000169 | ₲ 18.665.000 | ₲ 17.750.076 | 23-11-2015 | Ver Detalle del Pago |