| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293438 | 001-001-0015429 | ₲ 23.080.000 | ₲ 21.948.660 | 15-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293438 | 001-001-0015351 | ₲ 36.860.000 | ₲ 35.053.190 | 27-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293438 | 001-001-0014755 | ₲ 13.900.000 | ₲ 13.218.647 | 22-01-2016 | Ver Detalle del Pago |