| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293438 | 001-001-0000919 | ₲ 1.300.000 | ₲ 1.236.276 | 22-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293438 | 001-001-0000918 | ₲ 980.000 | ₲ 931.962 | 22-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293438 | 001-001-0000917 | ₲ 370.000 | ₲ 351.863 | 22-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293438 | 001-001-0000915 | ₲ 8.820.000 | ₲ 8.387.660 | 22-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293438 | 001-001-0000322 | ₲ 3.500.000 | ₲ 3.328.436 | 22-01-2016 | Ver Detalle del Pago |