| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 293966 | 001-001-0011411 | ₲ 4.000.000 | ₲ 3.803.927 | 14-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 293966 | 001-001-0011410 | ₲ 2.000.000 | ₲ 1.901.964 | 14-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 293966 | 001-001-0010926 | ₲ 1.120.290 | ₲ 1.116.216 | 19-06-2015 | Ver Detalle del Pago |