| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293976 | 001-001-0050435 | ₲ 7.480.000 | ₲ 7.113.344 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293976 | 001-001-0050370 | ₲ 800.000 | ₲ 760.495 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293976 | 001-001-0050369 | ₲ 800.000 | ₲ 760.495 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293976 | 001-001-0050261 | ₲ 18.450.000 | ₲ 17.545.614 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293976 | 001-001-0050014 | ₲ 2.700.000 | ₲ 2.566.669 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago |