| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 295644 | 001-001-0000252 | ₲ 9.100.000 | ₲ 8.653.934 | 30-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 295644 | 002-001-0000432 | ₲ 9.781.610 | ₲ 9.302.134 | 11-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 295644 | 001-001-0000440 | ₲ 3.905.800 | ₲ 3.714.344 | 04-08-2015 | Ver Detalle del Pago |