| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 296219 | 001-001-0000584 | ₲ 54.308.000 | ₲ 51.645.921 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 296219 | 001-001-0000583 | ₲ 2.157.000 | ₲ 2.051.268 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago |