| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 296410 | 001-001-0001312 | ₲ 14.335.000 | ₲ 13.632.324 | 20-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 296410 | 001-001-0001311 | ₲ 31.950.000 | ₲ 30.383.869 | 20-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 296410 | 001-001-0000310 | ₲ 110.816.000 | ₲ 105.384.001 | 20-01-2016 | Ver Detalle del Pago |