| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 296763 | 001-002-0007567 | ₲ 297.674.000 | ₲ 283.082.561 | 13-11-2015 | Ver Detalle del Pago |