Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 297570 001-004-0000113 ₲ 2.707.560 ₲ 2.574.840 16-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 297570 001-004-0000111 ₲ 1.560.000 ₲ 1.554.327 16-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 297570 001-004-0000110 ₲ 4.452.000 ₲ 4.233.772 16-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 297570 001-004-0000109 ₲ 4.452.000 ₲ 4.233.772 16-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 297570 001-004-0000105 ₲ 1.560.000 ₲ 1.554.327 16-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 297570 001-004-0000104 ₲ 4.311.780 ₲ 4.100.424 16-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 297570 001-004-0000126 ₲ 3.102.000 ₲ 2.949.946 15-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 297570 001-004-0000106 ₲ 1.147.740 ₲ 1.143.150 15-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 297570 001-004-0000102 ₲ 1.147.740 ₲ 1.143.149 15-10-2015 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 19 de 19 resultados
  • 1
  • 2 (current)