| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 297601 | 001-001-0000611 | ₲ 72.656.000 | ₲ 69.094.535 | 24-09-2015 | Ver Detalle del Pago |