| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 297765 | 001-001-0000476 | ₲ 2.443.500 | ₲ 2.302.709 | 06-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 297765 | 001-001-0000475 | ₲ 2.226.500 | ₲ 2.096.346 | 06-10-2016 | Ver Detalle del Pago |