| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 300543 | 001-001-0000611 | ₲ 852.000 | ₲ 810.237 | 12-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 300543 | 001-001-0000610 | ₲ 10.964.320 | ₲ 10.426.869 | 12-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 300543 | 001-001-0000608 | ₲ 1.070.000 | ₲ 1.066.109 | 12-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 300543 | 001-001-0000607 | ₲ 4.085.800 | ₲ 3.885.522 | 12-05-2016 | Ver Detalle del Pago |