| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 300652 | 001-001-0037634 | ₲ 70.320.000 | ₲ 66.873.042 | 27-01-2016 | Ver Detalle del Pago |