| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 300656 | 001-001-0004754 | ₲ 1.645.060 | ₲ 1.639.078 | 28-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 300656 | 001-001-0004619 | ₲ 2.180.200 | ₲ 2.073.331 | 02-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 300656 | 001-001-0004494 | ₲ 2.973.000 | ₲ 2.827.269 | 30-06-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 300656 | 001-001-0004493 | ₲ 495.500 | ₲ 493.698 | 30-06-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 300656 | 001-001-0004474 | ₲ 50.000 | ₲ 49.818 | 26-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 300656 | 001-001-0004404 | ₲ 3.309.940 | ₲ 3.147.693 | 20-04-2016 | Ver Detalle del Pago |