| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 300656 | 001-001-0052512 | ₲ 4.956.700 | ₲ 4.772.972 | 20-04-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 300656 | 001-001-0052503 | ₲ 2.840.100 | ₲ 2.734.827 | 20-04-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 300656 | 001-001-0052502 | ₲ 2.855.500 | ₲ 2.749.656 | 06-04-2016 | Ver Detalle del Pago |