| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 300667 | 001-001-0020053 | ₲ 5.711.500 | ₲ 5.431.532 | 30-06-2016 | Ver Detalle del Pago |