| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 300711 | 001-001-0000727 | ₲ 15.805.410 | ₲ 15.091.042 | 12-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 300711 | 001-001-0000756 | ₲ 21.390.700 | ₲ 20.597.818 | 22-04-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 300711 | 001-001-0000828 | ₲ 6.251.100 | ₲ 5.962.154 | 20-04-2016 | Ver Detalle del Pago |