| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301052 | 001-001-0001031 | ₲ 80.000.000 | ₲ 76.078.546 | 14-07-2016 | Ver Detalle del Pago |