| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301086 | 001-001-0000747 | ₲ 49.924.000 | ₲ 47.476.816 | 16-06-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301086 | 001-001-0000691 | ₲ 9.594.000 | ₲ 9.123.719 | 16-06-2016 | Ver Detalle del Pago |