| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 301557 | 001-001-0075525 | ₲ 19.960.900 | ₲ 19.106.594 | 25-01-2017 | Ver Detalle del Pago |